索引号 01525502-2-/2020-0929001 发布机构 保山市人民政府
公开目录 部门决算 发布日期 2020-09-29
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保山市档案馆2019年度部门决算

保山市档案馆2019年度部门决算

目录

第一部分 保山市档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市档案馆概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行有关档案工作的法律、法规和国家有关方针、政策。负责接收、征集、整理、保管市级全市党政机关人民团体、企事业单位或其他组织的重要档案、资料;负责档案资料的编辑研究工作。负责规划全市档案信息化建设并组织实施。负责开发利用档案信息资源,对社会各界提供利用档案、资料的查、借、阅提供服务。负责对市级党政机关、人民团体、企事业单位进馆重要档案资料的统一管理。组织全市档案宣传教育、档案培训、档案理论与科学技术研究,负责档案专业技术职务评聘有关工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.庆祝新中国成立70周年、“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献巡展展出情况

10月9日至11日,保山市档案局、馆积极配合省档案局(馆)成功举办“不忘初心、牢记使命”档案文献展保山站巡展,为全市广大党员干部重温党史、革命史和新中国史提供了重要平台。为期3天的巡展,共接待观展单位103家,观展人数2011人次,得到了全市广大党员干部的高度认可和肯定。

2.档案行政管理职责履行情况、档案馆基本功能发挥情况

(1)推进档案规范化建设。为规范档案工作要求和标准,制定印发了《关于2019年档案服务机构备案情况的通报》、《关于开展档案工作规范化管理示范单位认定和复查的通知》、《关于加强音像档案收集归档工作的通知》,配合市深化党政机构改革领导小组办公室制定印发了《保山市深化党政机构改革档案移交工作方案》等,确保了新形势、新变化下档案工作的需要及规范化管理。全年完成25家机关企事业单位规范化管位认定和复查,完成省级下达任务数的100%;10家乡镇档案室完成档案规范化建设,完成率为100%。

(2)推进档案法治化建设。一是优化行政和政务审批程序,制定了“最多跑一次”政务服务事项目录清单。目前,市局共保留审批事项9项,其中:行政处罚3项,行政检查1项,行政奖励1项,其他4项(重大建设项目档案专项验收、重大活动及国家重点建设项目档案登记备案、档案中介组织备案、对可能导致严重损毁和不安全的有保存价值应当保密的非国有档案进行征购处理)。二是加强法规宣传,增强社会档案意识。持续开展国际档案日系列活动,积极宣传档案法律法规,营造全社会重视档案的良好氛围。深入社区,学校、单位、公共场所悬挂宣传标语,举办历史文化、经济社会发展、老照片等展览,印发宣传单,普及档案知识,提高社会档案意识。

(3)推进档案资源建设。一是加强民生档案资料的征集,深入挖掘现有馆藏各类民生档案资源,使档案馆真正成为既保存政府信息,又保存社会公众信息的综合档案馆。全年征集档案1016件,其中:市档案馆征集纸质档案4卷、56件、948页,照片档案226张,电子档案1盘,实物档案76件,其他档案63件,赴南京二史馆、重庆市档案馆收集抗战材料1000余页。隆阳区档案馆征集特色档案298件。二是依法开展档案接收工作。全市全年接收进馆档案49072卷、156323件,完成任务率为129.4%。

(4)推进档案保障能力建设。一是争取财政资金160000元,建设完成涉改档案库房改造,进一步提升了依法接受档案保障能力。二是加强档案服务机构监管。认真贯彻执行《云南省档案服务机构管理办法(暂行)》,积极开展档案服务机构业务培训,对全市12家档案服务机构进行备案管理,进一步规范主体监督和审核备案工作流程。三是实现档案管理软件升级服务常态化。全市完成47家机关企事业单位更新紫光档案软件安装培训工作,为建设数字档案馆和纳入全省档案数据资源共享打下坚实基础。

(5)推进档案利用体系建设。一是认真开展档案查借阅服务。全市档案部门积极发挥档案服务经济社会、解决社会矛盾和解决历史遗留问题的功能,全年累计接待查阅利用者10060人次,提供档案资料11802卷、32220件次。二是加强档案编研工作。市档案馆围绕地方历史文化、新中国成立70年来保山经济社会发展成就,编辑出版《记忆保山》季刊4期,刊印3600册。积极参与全市滇西抗战书籍编纂工作,通过协调联系,与南京二史馆达成滇西抗战档案利用和开发初步意向。腾冲县档案馆完成《腾冲县1982年-1983年村委会办理婚姻档案汇编》。昌宁县档案馆开展珍贵档案资料普查工作,普查发现全县珍贵档案资料429件。

3.推进国家重点档案保护与开发项目情况

2019年,云南省档案局给予保山市婚姻档案目录录入项目经费10500元,完成任务数为175000页。当年实际完成35046件、258000页,任务完成率为147%。

4.推进县级档案馆建设情况

积极推进隆阳区、腾冲市国家综合档案馆馆库建设。隆阳区国家综合档案馆已完成项目主体工程,附属工程完成招投标工作。腾冲市国家综合档案馆完成主体工程竣工并通过验收,正在进行室内装修。

5.企业档案、项目档案、农业农村档案等相关工作情况

(1)扎实开展业务调研指导。全市档案部门按照档案工作与经济工作同步发展要求,围绕国有资产管理、重要基础设施建设、园中园、农村土地确权、棚户区改造、医疗保险、水利水电工程等重点领域,主动深入调研指导,为巩固改革成果和保障经济平稳运行提供服务。全年市级领导带队深入产业园区、腾冲国发环保有限公司等单位调研档案工作6次,完成全市348家单位的立卷归档工作的检查指导。

(2)加强业务培训。举办全市档案业务知识培训22次、参训2409人次,通过讲授文件材料归档范围和整理、电子文件归档与电子档案管理等相关课程,进一步更新档案工作人员知识体系、档案管理理念,为全市机构改革期间档案的齐全完整提供了科学的、建设性的技术支撑。

6.档案信息化建设情况

市各级档案部门积极向上争取资金,积极开展婚姻、农村土地承包经营权证、林改、婚姻、知青档案等档案扫描工作,全年全文数字化达到2529700幅,完成率133.14%。

7.开展档案安全风险隐患排查整治情况

(1) 加强档案数字化加工公司业务监管。认真贯彻执行《云南省档案服务机构管理办法(暂行)》,进一步规范主体监督和审核备案工作流程。年内市档案局完成6家数字化加工公司登记备案,定期开展工作督促检查,通过抽检,对存在问题及时进行整改,切实把牢了数字化质量达标关。

(2)加强档案安全监管。一是加强组织领导。全市各级部门认真落实档案消防安全责任,成立了由主要领导任组长、分管领导为副组长、科室负责人为成员的消防安全工作领导小组,制定工作方案,确保了工作常态化、制度化。二是建立和完善建立和完善档案安全防控措施,主动要求市机要保密局对计算机、移动硬盘、U盘等进行检查,并不定期开展自检自查。层层签订安全保密责任书,确保档案实体和信息安全,严防失泄密事件发生。三是加强消防安全知识培训。年内,市档案局、隆阳区联合组织消防安全培训1次,组织消防安全应急演练1次。四是加强档案实体安全检查。在元旦、春节等节日来临前夕,及时印发文件要求全市档案部门认真组织开展消防安全检查。年内,市档案局组织库房及楼房周边消防安全检查7次,没有发生消防安全事故。开展消防安全知识培训,增强职工消防安全意识。

8.2019年度其他亮点工作

(1)主动出击,助力机构改革。全市档案部门认真履职,多措并举,扎实做好机构改革档案管理工作。一是制定工作方案。主动与机构改革办联合,及时制定深化党政机构改革档案移交工作方案,明确机构改革档案管理相关规定,严格规范档案管理具体环节,明确机构改革中档案的归宿与流向,为进一步指导涉改单位规范档案处置工作提供业务技术支持;二是深入指导。派出业务骨干主动深入涉改单位,现场指导涉改档案收集、整理工作,对涉改单位档案处置方案进行审定,及时纠正不符合档案管理规范的行为;三是制定接收标准。及时制定档案馆档案接收标准,确保档案按期接收进馆保存。截至目前,市档案馆已接收涉改单位档案11家,接收档案83卷、30299件。

(2)强化服务,助力脱贫攻坚。一是聚焦问题,统一业务

标准。全面聚焦精准扶贫档案工作重点和薄弱环节,以“建立试点、以点带面”的工作方法,通过选派业务骨干深入乡、村两级开展现场业务指导和召开示范点现场会,确保了存在问题及时整改落实。年内市档案局联合施甸县档案局深入施甸县王家庄村开展档案整理4次。隆阳区档案馆对照各类精准扶贫档案整理方法编制了《隆阳区精准扶贫档案整理业务手册》,图文并茂展示了各类精准扶贫档案整理要求及方法。二是聚焦业务,强化专业培训。根据全市脱贫攻坚工作任务,加强与扶贫部门、行业部门的工作协调联系,年内全市档案部门开展精准扶贫档案业务培训9次,培训2000余人次。三是聚焦农户,推进家庭建档工作。结合“挂包帮、转走访”工作,带领干部职工深入农户家中讲解家庭建档知识和建档流程的方式,帮助村民分类整理证书证件、票据、协议及脱贫攻坚材料等档案。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市档案馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。即保山市档案馆。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市档案馆部门2019年末实有人员编制21人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制21人(含参公管理事业编制21人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员18人(含参公管理事业人员18人)。

离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2019年度收入合计4625403.31元。其中:财政拨款收入4625403.31元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加366766.91元,增长8.61%,主要是因为基本支出增加372759.91元,其中人员经费增加229922.23元,日常公用经费增加142837.68元;项目支出减少12901.33元,馆藏档案日常维护项目减少6908.33元,收集、征集保山历史文化档案项目减少35993.00元,安全管护系统项目增加30000.00元。年初结转结余收入6908.33元。

二、支出决算情况说明

保山市档案馆部门2019年度支出合计4625403.31元。其中:基本支出4231396.31元,占总支出的91.48%;项目支出394007.00元,占总支出的8.52%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。同比增加359858.58元,增幅8.44%。主要是因为基本支出增加372759.91元,其中人员经费增加229922.23元,日常公用经费增加142837.68元;项目支出减少12901.33元,馆藏档案日常维护项目减少6908.33元,收集、征集保山历史文化档案项目减少35993.00元,安全管护系统项目增加30000.00元。年初结转结余收入6908.33元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障保山市档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4231396.31元。与上年对比增加372759.91元,增长9.66%,主要原因是人员经费增加229922.23元和日常公用经费增加142837.68元。人员经费增加主要是工资福利增加227942.23元及对个人和家庭补助增加1980.00元。2019年人员经费支出3663238.07元,2018年人员经费支出3433315.84元,同上年对比增加229922.23元,增幅6.70%,主要是因为基本工资减少239940.24元,津贴补贴增加112057.24元,奖金增加120499.99元,养老保险减少71710.48元,职业年金增加56575.12元,基本医疗增加136855.57元,公务员医疗增加91079.40元,其他社会保障增加20093.33元,医疗费增加2432.30元,独子费减少120.00元,住房补贴增加2100.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.57%,人均支出203503.23元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.43%,人均支出31564.35元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障保山市档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出394007.00元。与上年对比减少12901.33元,下降3.17%,主要原因是馆藏档案日常维护项目减少6908.33元,收集、征集保山历史文化档案项目减少35993.00元,安全管护系统项目增加30000.00元。

具体项目开支及开展工作情况:

1.馆藏档案日常维护项目支出220000.00元,主要用于对馆藏档案进行“八防”工作(即防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫);保障馆藏档案、资料的规范化整理,规范化管理和安全保障;为全市查阅利用档案、电子文件归档管理、信息参阅等服务;接受市本级单位到期档案入馆保存。馆藏档案、资料的规范化整理,规范化管理和安全保障,项目实施达预期效果。

2.记忆保山编辑出版项目支出70000.00元,主要用于进一步挖掘馆藏史料,为群众提供更加丰富的文化精神食粮,市档案局将加大对馆藏档案的开发利用,做好档案文化编研工作。项目实施达预期效果。

3.收集、征集保山历史文化档案项目支出14007.00元,主要用于广泛征集古往今来保山事件和人物档案,征集当地现代名人和地方特色档案,征集散存于社会或个人(包括境外)、具有保存价值和文化特色的历史文献、民间艺术和民风、民俗档案资料,收集征集这部分档案史料,对我们了解保山历史,保护保山文化,挖掘弘扬传承民族文化有着深远的意义。项目实施达预期效果。

4.安全管护系统项目支出90000.00元,主要用于更换交互智能一体机、短信报警控制器、温湿度探测器、火灾烟雾探测器、声光报警器、电子高清数字摄像机、硬盘录像机等,对档案馆实施全方位监控,提升对档案馆的安全管护。项目实施达预期效果。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市档案馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4625403.31元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加359858.58元,增长8.44%,主要原因分析:

1.人员经费增加229922.23元,其中工资福利增加227942.23元,具体为:基本工资减少239940.24元,津贴补贴增加112057.24元,奖金增加120499.99元,养老保险减少71710.48元,职业年金增加56575.12元,基本医疗增加136855.57元,公务员医疗增加91079.40元,其他社会保障增加20093.33元,医疗费增加2432.3元;对个人和家庭补助增加1980.00元,具体为:独子费减少120.00元,住房补贴增加2100.00元。

2.日常公用经费增加142837.68元;其中办公费增加32636.38元,手续费减少300.00元,水费减少155.20元,电费减少2535.77元,邮电费减少5715.46元,差旅费增加139.00元,因公出国(境)费减少9978.00元,会议费增加2760.00元,培训费增加3080.00元,公务接待费减少504.00元,劳务费增加4149.21元,委托费增加8200.00元,工会经费减少179.88元;其他交通减少24520.00元,其他商品和服务减少4238.60元;维修(护)费增加140000.00元。

3.项目支出减少12901.33元,其中:馆藏档案日常维护项目减少6908.33元,收集、征集保山历史文化档案项目减35993.00元,安全管护系统项目增30000.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出4036533.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.27%。档案事务支出3589933.30主要用于开展档案工作正常运行的基本开支,支付职工工资福利等;其他一般公共服务支出446600.00元,主要用于开展档案馆藏维护、档案安全管护、档案库房扩容、档案收集征集、国家级民国目录制作等项目及工作运转,购买档案专业化用品的资本性支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

8.社会保障和就业(类)支出358835.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出296859.92元;机关事业单位职业年金缴费支出56575.12元;归口管理的行政单位离退休5400.00元;

9.卫生健康(类)支出227,934.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于行政单位医疗支出136855.57元;公务员医疗补助支出91079.40元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

11.城乡社区(类)支出2100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他城乡社区支出2100.00元;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

22.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关支出情况;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市档案馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48000.00元,支出决算为39998.00元,完成预算的83.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为35000.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为4998.00元,完成预算的38.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定精神,厉行勤俭节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少15863.00元,下降28.40%。其中:因公出国(境)费支出决算减少15359.00元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少504.00元,下降9.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为保山市档案馆2019年接待任务减少,严格执行落实中央八项规定,执行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出35000.00元,占87.50%;公务接待费支出4998.00元,占12.50%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。无出国开支及开展工作情况;

2. 公务用车购置及运行维护费支出35000.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4998.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次92人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待因公务到我局机关查阅档案、交流学习、考察发生的接待支出。

3.公务接待费支出4998.00元。其中:

国内接待费支出4998.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次92人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待因公务到我局机关查阅档案、交流学习、考察发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市档案馆2019年机关运行经费支出568158.24元,与上年对比增加142837.68元,增长33.58%,主要原因分析:办公费增加32636.38元,手续费减少300.00元,水费减少155.20元,电费减少2535.77元,邮电费减少5715.46元,差旅费增加139.00元,因公出国(境)费减少9978.00元,会议费增加2760.00元,培训费增加3080.00元,公务接待费减少504.00元,劳务费增加4149.21元,委托费增加8200.00元,工会经费减少179.88元;其他交通减少24520.00元,其他商品和服务减少4238.60元;维修(护)费增加140000.00元。

部门机关运行经费主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(1)办公费56536.88元;

(2)水电费759.32元;

(3)邮电费4163.88元;

(4)差旅费23703.00元;

(5)会议费2760.00元;

(6)培训费4930.00元;

(7)公务接待费4998.00元;

(8)劳务费44136.72元;

(9) 委托业务费8200.00元;

(10)工会经费45070.44元;

(11)公务用车运行维护费35000.00元;

(12)其他及交通费用192200.00元;

(13)维修(护)费140000元;

(14)其他商品和服务支出5700.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,保山市档案馆资产总额3132153.07元,其中,流动资产8444.27元,固定资产3123708.80元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加201917.59元,其中;流动资产减少20852.39元,固定资产增加222769.98元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3132153.07

8444.27

3123708.80

781677.82

342055.00

1999975.98

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额111460.00元,其中:政府采购货物支出111460.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额111460.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称:馆藏档案日常维护项目经费

2.项目基本情况

截止2018年10月,市档案馆馆藏档案155个全宗,市档案馆馆藏档案、资料197903卷(册、盘、盒、件),其中:档案 183384卷(册、盘、盒、件),包括纸质档案156510卷,声像档案1114盘、照片档案21116盒、实物档案1762件、特色档案2882卷(册、盘、盒、件);资料 14519册。共争取到市级财政资金220000.00元。

馆藏档案日常维护费项目主要用于对馆藏档案进行“八防”工作(即防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫);保障馆藏档案、资料的规范化整理,规范化管理和安全保障;为全市查阅利用档案、电子文件归档管理、信息参阅等服务;接受市本级单位到期档案入馆保存。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)文件要求,局馆领导高度重视,要求尽快组织实施相关自检自查自评工作。在自评工作开展过程中,由市档案馆办公室主任李冬梅负责做好统筹、协调落实2019年项目绩效自评工作,电子档案管理科、管理利用科、史料编研科、征集整理科等各科室长配合财务人员做好项目绩效自评工作,于6月20日前进行汇总整理完成部门整体和项目绩效自评。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年,市档案馆馆藏档案日常维护补助项目年初预算资金为220000.00元,经审核通过预算批复后,由市财政局下达的馆藏档案日常维护补助项目经费220000.00元已全部到位。

②项目资金执行情况。

根据预算管理以及财务管理有关制度,项目资金使用合理、高效。全年馆藏档案日常维护补助项目经费支出220000.00元,预算执行率100%。

③项目资金管理情况。

项目财务管理制度健全,严格做到专款专用,保障项目按计划实施。按照云南省档案局《云南省档案局项目资金管理办法》、《云南省档案馆数字档案馆建设项目绩效自评管理暂行办法》明确项目资金专款专用的原则,从项目资金的使用、管理、检查、监督和报告等方面做了严格规定。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

在数量指标方面,2019年度现行档案接收入馆量为443卷+52575件,达到年度指标,但由于市档案馆2019年机构改革,人员减少,科室人员工作量加大,现行资料接收入馆量为1000件,未达到年度指标值1200件。全年温湿度记录台账天数为260天,召开档案馆库安全工作会议6次,开放鉴定馆藏档案3000卷,均达到年度指标值;在质量指标方面,库房安全防范率和现行档案安全保管率均达100%;在时效指标方面,馆藏档案日常维护补助项目相关设备采购均在8月底以前完成,项目进度计划完成率达到95%及以上;在成本指标方面,馆藏档案日常维护补助项目经费开支资金使用不超预算。综上,产出指标完成情况达98%。

②效益指标完成情况。

在社会效益方面,市档案馆维护保山实体档案、电子档案安全率达90%以上,提供查借阅便利度达95%,均达到年度指标值,但由于库房库存量已满,改善有限,故库区保管条件改善率达90%以上,未达到年度指标;在可持续影响指标方面,为政治生态历史演变提供了历史凭证,对政治治理、教育具有借鉴作用,但由于社会人士对档案重视度不够,近期作用不明显。综上,效益指标完成情况达90%。

③满意度指标完成情况。

社会公众或服务对象对全市档案业务指导满意度达95%,对档案开放范围和内容满意度达95%,对档案案卷满意度达100%。综上,满意度指标完成情况达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

由于由于市档案馆2019年机构改革,人员减少,科室人员工作量加大,人手不足,故未完成现行资料接收入馆量年度绩效目标。下一步,将合理设置年度绩效目标,同时,进一步抓好支出进度管理工作,加快财政支出进度,发挥财政资金效益,使财政资金能够高效、高质量地用于档案资源体系、档案利用体系、档案管护体系建设,提高档案服务经济、服务社会的能力。

6.绩效自评结果

为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价,自评分为96分。

7.结果公开情况和应用

打算待市财政局及相关部门审核通过后在市政府办门户网站上进行公开,并接受财政部门和社会共同监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效目标自评工作是对绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。建议财政部门加强培训,提供各部门单位沟通交流的平台和渠道,以便往后更好更快的落实此项工作。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目二:

1.项目名称:《记忆保山》编辑出版项目

2.项目基本情况

自2013年以来,市档案馆相继出版了《记忆保山》、《公仆本色——杨善洲同志档案选编》、《血染松山》、《血捍滇缅路》等系列丛书,刻录了保山重大活动“记忆光盘”443张,同时开展了“永昌料丝灯”制作工艺可研等工作,这些文化产品的编辑、出版,得到了上级主管部门和市委、市政府以及社会各界的赞许和广大读者的欢迎。为进一步挖掘馆藏史料,为群众提供更加丰富的文化精神食粮,市档案局将加大对馆藏档案的开发利用,做好档案文化编研工作。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)文件要求,局馆领导高度重视,要求尽快组织实施相关自检自查自评工作。在自评工作开展过程中,由市档案馆办公室主任李冬梅负责做好统筹、协调落实2019年项目绩效自评工作,电子档案管理科、管理利用科、史料编研科、征集整理科等各科室长配合财务人员做好项目绩效自评工作,于6月20日前进行汇总整理完成部门整体和项目绩效自评。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年,市档案馆《记忆保山》编辑出版项目年初预算资金为70000.00元,经审核通过预算批复后,由市财政局下达的《记忆保山》编辑出版项目经费70000.00元已全部到位。

②项目资金执行情况。

根据预算管理以及财务管理有关制度,项目资金使用合理、高效。全年《记忆保山》编辑出版项目经费支出70000.00元,预算执行率100%。

③项目资金管理情况。

项目财务管理制度健全,严格做到专款专用,保障项目按计划实施。按照云南省档案局《云南省档案局项目资金管理办法》、《云南省档案馆数字档案馆建设项目绩效自评管理暂行办法》明确项目资金专款专用的原则,从项目资金的使用、管理、检查、监督和报告等方面做了严格规定。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

在数量指标方面,由于机构改革,人员减少,工作量加重,且书刊印刷成本提高,项目经费有限,2019年完成《记忆保山》季刊3600册,《记忆保山》合订本260册,未进行滇西抗战文化、永昌历史文化书籍等编辑出版,故均未达到年度指标值;在质量指标方面,书本出品质量达标,达到98%;在时效指标方面,《记忆保山》季刊出品率达100%;在成本指标方面,2019年《记忆保山》印刷服务费根据市场情况进行询价采购,经费开支资金使用不超预算。综上,产出指标完成情况达86%。

②效益指标完成情况。

在社会效益方面,保山历史文化宣传达到年度指标值90%,但由于大家对保山历史文化重视度不够,故对《记忆保山》投稿率不高;在可持续影响指标方面,为保山历史提供了史料、资料,具有借鉴意义。综上,效益指标完成情况达93.33%。

③满意度指标完成情况。

社会公众或服务对象对《记忆保山》书刊满意度为98%,满意度指标完成情况达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

市档案馆2019年因机构改革,人员减少,个人工作量增加,且书刊印刷成本提高,项目经费有限,故存在年度绩效目标未完成的情况。下一步,将深入挖掘馆藏史料,做好《记忆保山》书刊和系列丛书的编辑工作,为群众提供更加丰富的文化精神食粮。同时,抓好支出进度管理工作,加快财政支出进度,发挥财政资金效益,使财政资金能够高效、高质量地用于档案资源体系、档案利用体系、档案管护体系建设,提高档案服务经济、服务社会的能力。

6.绩效自评结果

为为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价,自评分为91分。

7.结果公开情况和应用打算

待市财政局及相关部门审核通过后在市政府办门户网站上进行公开,并接受财政部门和社会共同监督

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效目标自评工作是对绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。建议财政部门加强培训,提供各部门单位沟通交流的平台和渠道,以便往后更好更快的落实此项工作。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目三:

1.项目名称:收集、征集保山历史文化档案项目

2.项目基本情况

保山古为哀牢国首邑,是云南历史上开发较早的地区之一,是有36个少数民族的多民族边疆地区,是中缅贸易的集散地;形成包括以少数民族文化为内容的哀牢文化,以汉文化为特征的移民文化、以翡翠为代表的玉石文化、以爱国主义为核心的抗战文化,以自然风光为基础的旅游文化,因而保山文化是一种开放型和复合型的地域文化,其文脉始为哀牢文化、续为永昌文化,今为保山文化,在中国文化精神宝库中占有重要的地位。收集征集这部分档案史料,对我们了解保山历史,保护保山文化,挖掘弘扬传承民族文化有着深远的意义。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)文件要求,局馆领导高度重视,要求尽快组织实施相关自检自查自评工作。在自评工作开展过程中,由市档案馆办公室主任李冬梅负责做好统筹、协调落实2019年项目绩效自评工作,电子档案管理科、管理利用科、史料编研科、征集整理科等各科室长配合财务人员做好项目绩效自评工作,于6月20日前进行汇总整理完成部门整体和项目绩效自评。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年,市档案馆收集、征集保山历史文化档案项目年初预算资金为50000.00元,经审核通过预算批复后,由市财政局下达的收集、征集保山历史文化档案项目经费50000.00已全部到位,但在2019年11月财政收回项目资金35993.00元,故2019年市档案馆收集、征集保山历史文化档案项目资金14007.00元到位。

②项目资金执行情况。

根据预算管理以及财务管理有关制度,项目资金使用合理、高效。全年收集、征集保山历史文化档案项目经费支出14007元,预算执行率100%。

③项目资金管理情况。

项目财务管理制度健全,严格做到专款专用,保障项目按计划实施。按照云南省档案局《云南省档案局项目资金管理办法》、《云南省档案馆数字档案馆建设项目绩效自评管理暂行办法》明确项目资金专款专用的原则,从项目资金的使用、管理、检查、监督和报告等方面做了严格规定。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

在数量指标方面,2019年开展以“不忘初心、牢记使命”为主题的珍贵档案展1次,收集征集档案137件、重大活动照片档案332张、公务礼品数量92件,省级及以上全国人大代表档案资料完成指标达95%;在质量指标方面,档案收集征集完成率达98%,完成年度指标值;在时效指标方面,2019年收集、征集保山历史文化档案项目在规定时间内完成,预算执行进度为100%;在成本指标方面,2019年收集、征集保山历史文化档案项目经费开支资金使用不超预算。综上,产出指标完成情况达100%。

②效益指标完成情况。

在社会效益方面,了解保山历史文化反响好,丰富馆藏资源优化结构年度指标值100%完成;在可持续影响指标方面,收集、征集保山历史文化项目经验可推广,但由于地方不同,存储馆藏也不同,故存在略微个体差异。综上,效益指标完成情况达93.33%。

③满意度指标完成情况。

社会公众或服务对象对珍贵档案展展出满意度为98%,满意度指标完成情况达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

市档案馆仍需进一步抓好支出进度管理工作,加快财政支出进度,发挥财政资金效益,使财政资金能够高效、高质量地用于档案资源体系、档案利用体系、档案管护体系建设,提高档案服务经济、服务社会的能力。

6.绩效自评结果

为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价,自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

待市财政局及相关部门审核通过后在市政府办门户网站上进行公开,并接受财政部门和社会共同监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效目标自评工作是对绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。建议财政部门加强培训,提供各部门单位沟通交流的平台和渠道,以便往后更好更快的落实此项工作。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

项目四:

1.项目名称:安全管护系统项目

2.项目基本情况

为确保馆藏档案安全,改善监控及环境监测系统。2019年,市档案馆申请到市级安全管护系统项目资金90000.00元,用于更换交互智能一体机、短信报警控制器、温湿度探测器、火灾烟雾探测器、声光报警器、电子高清数字摄像机、硬盘录像机等,对档案馆实施全方位监控,提升对档案馆的安全管护。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)文件要求,局馆领导高度重视,要求尽快组织实施相关自检自查自评工作。在自评工作开展过程中,由市档案馆办公室主任李冬梅负责做好统筹、协调落实2019年项目绩效自评工作,电子档案管理科、管理利用科、史料编研科、征集整理科等各科室长配合财务人员做好项目绩效自评工作,于6月20日前进行汇总整理完成部门整体和项目绩效自评。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年,市档案馆安全管护系统项目年初预算资金为90000.00元,经审核通过预算批复后,由市财政局下达的安全管护系统项目经费90000.00元已全部到位。

②项目资金执行情况。根据预算管理以及财务管理有关制度,项目资金使用合理、高效。全年安全管护系统项目经费支出90000.00元,预算执行率100%。

③项目资金管理情况。项目财务管理制度健全,严格做到专款专用,保障项目按计划实施。按照云南省档案局《云南省档案局项目资金管理办法》、《云南省档案馆数字档案馆建设项目绩效自评管理暂行办法》明确项目资金专款专用的原则,从项目资金的使用、管理、检查、监督和报告等方面做了严格规定。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

在数量指标方面,2019年硬盘录像机存储扩充数量达2倍及以上,完成项目报告1份;在质量指标方面,市档案馆库房内外监控清晰度提高了2倍,库房内外监控全覆盖;在时效指标方面,2019年安全管护系统项目在规定时间内完成;在成本指标方面,2019年安全管护系统项目相关设备均完成采购,经费开支使用不超预算。综上,产出指标完成情况达100%。

②效益指标完成情况。

在经济效益方面,相关安全管护系统设备采购完成率达100%;在社会效益方面,馆藏档案安全性能达到较好及以上指标;在可持续影响指标方面,项目提升了档案馆库安全度,创新档案文化产品开发具有借鉴、增强作用,项目经验可复制、可推广,对县区档案工作具有指导性,但由于经费不足,借鉴性较弱。综上,效益指标完成情况达96.67%。

③满意度指标完成情况。

社会公众或服务对象对档案馆监控满意度为满意,满意度指标完成情况达100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

市档案馆仍需进一步抓好支出进度管理工作,加快财政支出进度,发挥财政资金效益,使财政资金能够高效、高质量地用于档案资源体系、档案利用体系、档案管护体系建设,提高档案服务经济、服务社会的能力。

6.绩效自评结果

为加强财政支出管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定,对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况等进行评价,自评分为99分。

7.结果公开情况和应用打算

待市财政局及相关部门审核通过后在市政府办门户网站上进行公开,并接受财政部门和社会共同监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效目标自评工作是对绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。建议财政部门加强培训,提供各部门单位沟通交流的平台和渠道,以便往后更好更快的落实此项工作。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需说明的问题。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

(1)部门概况主要职能:

①贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规。

②依据《档案法》、《云南省档案条例》及国家有关规定,制定全市档案工作相关制度;编制全市档案事业发展规划并组织实施。

③对全市范围内各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作、各类档案馆工作和下级档案行政管理部门的工作进行指导和监督。

④负责全市档案干部的教育培训、档案专业职务的评聘管理、档案宣传、档案学术理论研究、档案保护与现代化管理技术研究等工作。

⑤配合有关部门对各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的文件材料收集、整理和归档等工作进行指导、咨询服务。

⑥按照《档案法》和《云南省档案条例》的规定,接收、征集应当进馆的档案资料。

⑦对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管,并对破损档案进行抢救。

⑧向各部门、社会各界提供利用档案,开发馆藏档案信息资源,为科学研究经济和社会发展服务。

⑨根据国家有关要求,负责规划全市档案信息化建设并组织实施。

⑩完成市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

机构情况:

根据《中共保山市委办公室所属事业单位机构编制方案》(保编办〔2019〕58号)文件,保山市档案馆划归为市委办下的二级单位,为参照公务员法管理的事业单位。保山市档案馆内设办公室、业务指导科、管理利用科、电子档案管理科、史料编研科、征集整理科6个正科级机构。事业编制21名,其中:馆长1名(副处级),副馆长2名(正科级);内设机构科级领导职数8名(6正2副)。

人员情况:

2019年年末保山市档案馆实有在编在职人员18名,其中2人为工勤人员,退休人员10名,根据养老保险规定,退休人员工资纳入社保发放,决算中不计入。保山市档案馆是独立核算单位,按地(市)级进行预算管理,执行事业单位会计制度。

(2)部门绩效目标的设立情况

①目标设定:成本核算合理;时效性强;绩效目标编制科学。

②预算配置科学:预算编制科学;基本支出足额保障;确保重点支出安排;严控“三公经费”支出。

③预算执行有效:严格预算执行;严控结转结余;项目组织良好。

④预算管理规范:管理制度健全;信息公开及时完整;资产管理使用规范有效。

⑤资产管理规范:固定资产核算、处置合理;严控资金开支。

⑥职责履行良好:强化组织领导;明确任务分工;有效监督检查。

⑦履职效益良好:社会效益;社会公众或服务对象满意度;可持续影响指标。

(3)部门整体收支情况

保山市档案馆2019年度收入合计4625400.00元。其中:财政拨款收入4625400.00元,占总收入的100%,支出合计4625400.00元。其中:基本支出4231400.00元,占总支出的91.48%;项目支出394000.00元,占总支出的8.52%。

(4)部门预算管理制度建设情况

近年来,保山市档案馆根据上级有关部门文件和精神,相继出台来一系列预算管理和财务管理的规章制度:《保山市档案局资产管理制度》、《保山市档案局预算管理制度》、《保山市档案局办公室关于成立市档案局项目建设领导小组的通知》、《保山市档案局财务内控制度管理办法》、《保山市档案局公务接待管理规定》《保山市档案局车辆管理制度》等,细化了上级有关部门的要求,完善了预算管理的方式、方法,提高了预算管理的科学性。

2.绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(2)自评指标体系

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)进行自评。组织每个项目责任科室,依托项目绩效自评表对项目进行评价。

通过对投入、过程、产出及效果四大方面认真分析绩效目标设定情况、项目预算管理和使用是否合规、制度是否健全、效益是否达标。确定共21项细化考评分值体系,对项目绩效切块比对,最终得出真实有效的评价结果。

(3)自评组织过程

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)文件要求,局馆领导高度重视,要求尽快组织实施相关自检自查自评工作。在自评工作开展过程中,由市档案馆办公室主任李冬梅负责做好统筹、协调落实2019年项目绩效自评工作,电子档案管理科、管理利用科、史料编研科、征集整理科等各科室长配合财务人员做好项目绩效自评工作,于6月20日前进行汇总整理完成部门整体和项目绩效自评。

经过此次绩效自评,市档案馆认真履行档案安全保管职责,财政支出达到预期绩效,为发挥档案“存凭、留史、资政、育人”的社会效益提供了坚实保障。

3.评价情况分析及综合评价结论

(1)投入情况分析

2019年,收入预算3989200.00元,收入决算4625400.00元,差异率为18.62%,调整预算数为4625400.00元,比上年4258600.00元增366800.00元,同比增长8.61%。

2019年基本支出4231400.00元,占总支出的91.48%;其中:人员经费支出3663200.00元,日常公用经费支出568200.00元。项目支出394000.00元,占总支出的8.52%,其中:馆藏档案日常维护项目经费220000.00元,《记忆保山》编辑出版经费经费70000.00元,收集、征集保山历史文化档案项目经费14007.00元,安全管护系统项目经费90000.00元。

(2)过程情况分析

(3)一是加强项目建设领导,项目开展前有详尽的实施方案,明确实施主体责任;制定资金管理办法,做好资金使用的监督检查,项目实施完成后及时开展绩效自评做到事前有预算,事中有监督,事后有测评;重视配合部门外部监督检查工作,如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作,并对审计发现的问题积极开展整改工作。

二是加强项目管理制度的执行。在项目建设中着重推行了“质量承诺”、“安全告知”、项目资金“三公开一公布”等工作制度,有效的规范了项目建设行为,使管理工作逐步步入轨道化。

三是落实项目建设主体责任和监督责任,严把项目建设职业准入关、招标采购关、标准执行关,严格执行项目建设“七制”(即项目法人责任制、招投标制、持证上岗制、建设管理制、合同管理制、审计决算制、工程竣工验收制)和财务管理专人专账、独立核算、专款专用等制度,基本形成了源头预防、监督有力、责任可追的工作机制。

(4)产出情况分析

认真按照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)文件要求,由市档案馆办公室主任李冬梅负责做好统筹、协调落实2019年项目绩效自评工作,电子档案管理科、管理利用科、史料编研科、征集整理科等各科室长配合财务人员做好项目绩效自评工作,本着实事求是、客观公正、真实有效的责任意识认真履职,及时进行项目自评,按时提交相关工作材料。

馆藏档案日常维护项目做好馆藏档案“八防”工作(即防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫),提高库房安全防范率;为全市提供查阅利用档案、电子文件归档管理、信息参阅等服务;2019年全年共接收市本级单位档案数量443卷、52575件。

安全管护系统项目安装高清摄像头、硬盘录像机,更换短信报警控制器、温湿度探测器、火灾烟雾探测器、机房漏水报警控制器、声光报警器,对档案馆全方位监控,提升对档案馆的安全管护。

《记忆保山》编辑出版经费项目进一步挖掘馆藏史料,为群众提供更加丰富的文化精神食粮,市档案馆将加大对馆藏档案的开发利用,出版《记忆保山》季刊4期3600册,合订本260册。

保山历史文化档案收集、编研经费项目加强地方特色档案征集,扩大馆藏档案门类和种类。2019年全年共收集征集保山市公务礼品92件,收集征集保山人文永昌春满隆阳摄影展、志愿者慰问抗战老兵照片331张。

(5)效果情况分析

通过项目绩效目标制定、项目绩效自评,档案部门各县(市、区)、各科室长、财务人员切实履行职责,充分认识到自身岗位职责,明确项目申报、落实、反馈的重要性,意识到绩效设定、评价的必要性。为今后项目的开展提供了思想保障,积累了的经验,打下了坚实的基础。为发挥档案“存凭、留史、资政、育人”的社会效益提供了坚实保障。

4.存在的问题和整改情况

市档案馆仍需进一步抓好支出进度管理工作,加快财政支出进度,发挥财政资金效益,使财政资金能够高效、高质地用于档案资源体系、档案利用体系、档案管护体系建设,提高档案服务经济、服务社会的能力。

5.绩效自评结果应用

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用,通过总结,查缺补漏,优化工作部署和工作流程,为预算编制水平和预算支出效益提高,提供更有力的基础。

6.主要经验及做法

(1)领导重视,全程督促。市档案局主要领导亲自抓部门支出管理,组织召开党组会、局务会、专题工作会研究部署部门整体支出工作;分管领导作为项目督办人,全程参与督促检查项目准备、实施和检查。

(2)健全制度,规范管理。市档案局制定和实施了预算管理、资金管理、内控制度等管理制度,为项目部门支出管理发挥 预期绩效提供了制度保障。

(3)落实责任,做好督查。市档案局通过局务会汇报、现场监督的多种形式,对项目实施进度进行的跟踪检查,落实方案编制、预算上报、招标采购、实施进场、验收等控制点的完成时限,多措并举保障了项目进行。

7.其他需说明的情况

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

保山市档案馆决算公开报告没有涉及专用名词。


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